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索引号 GK_XYJSJ-2017-000010 主题分类
发布机构 市城市建设管理局 发布时间 2017-11-03
名称 咸阳市城市绿化管理处2016年度单位决算 及“三公经费”公开情况说明
文号 主题词 咸阳市 城市 绿化 管理 2016 经费 公开 情况 说明
咸阳市城市绿化管理处2016年度单位决算 及“三公经费”公开情况说明
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一、咸阳市城市绿化管理处概况

咸阳市城市绿化管理处主要职责:负责市区公共绿地、道路绿化及街区绿化美化工作及全市街区公共绿地、道路绿化的保洁、修剪、浇水、补栽、病虫害防治等日常管理养护及绿化设施的维护工作。

二、咸阳市城市绿化管理处2016年度单位决算表。

1、收支决算总表(附表一)

2、公共预算财政拨款支出决算表(附表三)

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表三)

三、咸阳市城市绿化管理处2016年度决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计7166.27万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入4863.27万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。   

(2)政府性基金财政拨款收入2303万元,为市级财政当年拨付城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的城市公共设施支出拨款。

2、支出总计7166.27万元,包括:

(1)基本支出3443.27万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2253.79万元,对个人和家庭的补助支出582.67万元,商品和服务支出604万元,其他资本性支出2.81万元。

(2)项目支出3723万元,主要是为完成单位特定的事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括房屋建筑物购建4.48万元,办公设备购置1.23万元,专用设备购置9.88万元,其他交通工具工程车辆购置275.1万元,工程车辆其他交通费130万元,摆花补助款、苗木补栽款、城市绿化改造提升、绿化护栏安装、黄土裸露治理、城市浇灌设施建设等3302.31万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出4863.27万元,其中:基本支出3443.27万元,项目支出1420万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出4863.27万元,按支出功能分类科目为:其他城乡管理事务支出3217.8万元;其他城乡社区公共设施支出1420万元;住房公积金224.92万元;事业单位医疗0.55万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.47万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费9.47万元,公务接待费0万元。

1、我单位无因公出国(境)费用。

2、公务用车运行维护费9.47万元主要用于车辆的油料、保险、维修、过路过桥费等。同比上年数9.09万元,增长0.38万元,原因是车辆老化,维修费用略有增加。

3、一般公务用车保有量为3辆。

4、严格控制公务接待,故我单位无公务接待费支出。

咸阳市城市绿化管理处

2017年10月11日

咸阳市城市绿化管理处2016年决算


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