索引号 GK_XY-2018-001011 主题分类
发布机构 咸阳市政府 发布时间 2018-09-03
名称 关于咸阳市2017年财政决算情况的报告
文号 主题词 咸阳市 2017 财政 情况的
关于咸阳市2017年财政决算情况的报告
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关于咸阳市2017年财政决算情况的报告

咸阳市财政局局长  王满院

2018830日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将咸阳市2017年财政决算情况报告如下,请予审议。

一、全市财政决算收支平衡情况

(一)一般公共预算

2017年,全市地方一般公共预算收入完成774,747万元,占调整预算700,000万元110.7%,较上年增长15.2%。全市一般公共预算支出完成3,465,492万元,完成调整预算的95.8%,较上年增长11.3%。按照分税制财政体制算账,2017年全市财政收支平衡情况如下:

全市一般公共预算收入774,747万元,加上级补助收入2,456,790万元、地方政府债券转贷收入279,372万元(其中转贷新增债券收入179,400万元,转贷置换债券收入99,972万元)、调入预算稳定调节基金102,632万元、调入预算周转金39万元、调入资金193,085万元、上年结余89,313万元,减去一般公共预算支出3,465,492万元、上解上级支出34,238万元、债务还本支出109,845万元、安排预算稳定调节基金147,116万元后,滚存结余为139,287万元,再减去结转下年支出151,585万元,财政滚存赤字12,298万元(该滚存赤字为泾阳县财政赤字,市本级及其他县区无财政赤字。形成赤字的原因是中省财政以前年度安排项目因故未实施,中省通过结算扣回项目资金导致赤字)。

(二)政府性基金预算

2017年,全市政府性基金预算收入完成337,493万元,上级补助收入17,638万元,转贷置换债券收入139,754万元,上年结余212,353万元;基金支出完成268,350万元,置换债券支出139,754万元,调出资金149,464万元,年终结余149,670万元。

(三)国有资本经营预算

2017年,全市国有资本经营预算收入完成1,300万元,上级补助收入7,103万元,上年结余9,055万元;国有资本经营预算支出完成8,782万元,调出资金120万元,年终结余8,556万元,结转下年支出8,556万元,当年无结余。

(四)社会保险基金预算

2017年,全市社会保险基金预算收入878,625万元,上年结余522,920万元;社会保险基金预算支出816,095万元,年终结余585,450万元。

二、市本级财政决算收支平衡情况{含高新区、大西安(咸阳)文体功能区}

(一)一般公共预算

2017年,市本级地方一般公共预算收入完成313,086万元,占调整预算313,000万元的100%,较上年增长14.1%。市本级一般公共预算支出完成636,341万元,完成调整预算的87.5%,较上年增长9.6%。按照分税制财政体制算账,2017年市本级财政收支平衡情况如下:

市本级地方一般公共预算收入313,086万元,加上级补助收入2,456,790万元、县市区上解收入53,965万元、地方政府债券转贷收入279,372万元、调入预算稳定调节基金97,866万元、调入资金90,809万元、上年结余62,390万元,减去一般公共预算支出636,341万元、补助县市区支出2,280,035万元、上解上级支出34,238万元、地方政府债券转贷支出184,116万元(其中转贷新增债券支出104,300万元,转贷置换债券支出79,816万元)、债务还本支出20,156万元,安排预算稳定调节基金108,452万元后,滚存结余为90,940万元,再减去结转下年支出90,940万元,滚存净结余为零。

(二)政府性基金预算

2017年,市本级政府性基金预算收入完成240,876万元,上级补助收入17,638万元,转贷置换债券收入139,754万元,上年结余150,659万元;基金支出完成183,501万元,补助下级支出28,038万元,转贷置换债券支出31,658万元,置换债券支出108,096万元,调出资金88,078万元;年终结余109,556万元。

(三)国有资本经营预算

2017年,市本级国有资本经营预算收入完成1,300万元,上级补助收入7,103万元,上年结余9,055万元;国有资本经营预算支出完成8,782万元,调出资金120万元,年终结余8,556万元,结转下年支出8,556 万元,当年无结余。(县级财政无国有资本经营收入,国有资本经营预算收支均为零。)

三、全市财政主要工作情况

2017年,全市各级财政部门紧紧围绕市八届人大一次会议及人大常委会的有关决议,认真贯彻五个扎实追赶超越的要求,充分发挥财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中的重要作用。

(一)狠抓财政收入质量,夯实财政发展基础。密切联系税务部门,加快推进综合治税管控平台建设,实施了金税3”工程,强化信息化征管,深挖增收潜力。把提高收入质量作为工作重点,将收入质量纳入考核,按月通报。2017年,全市地方一般公共预算收入完成77.5亿元,其中,税收收入60.1亿元,税收占比达77.5%,较上年(74.5%)提高3个百分点,收入质量名列全省第二位,全市财政收入稳定持续增长的基础进一步夯实。

(二)紧盯财政支出效益,规范财政支出管理。深入贯彻省市追赶超越的要求,组织开展了支出效益提升年活动,从规范预算编制、均衡预算执行、创新财政投入方式等八个方面着手,基本实现了预算编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升的目标。严格控制行政运行成本,压缩一般性支出,市级部门一般性支出较上年压减5%,全市三公经费下降15.2%。加大结余资金盘活力度,全市清理收回存量资金4,138万元,统筹安排用于民生支出和市委市政府确定的重点项目支出。

(三)积极落实民生政策,全力打好脱贫攻坚战。增加财政专项扶贫资金投入力度,安排各类财政扶贫资金8亿元,较上年增长41%。整合涉农资金,全市4个贫困县共整合资金7.2亿元,完成整合支出6.6亿元,资金使用效益明显提高。推进就业扶贫,支持农村劳动力转移就业和就业技能培训,筹集就业专项资金1.6亿元,确保就业扶贫工作得到落实。足额落实健康扶贫类资金,拨付各类新农合补助资金18.5亿元,实现参合率达100%。拨付各类教育资金65亿元,安排用于学前教育公用经费补助、农村义务教育薄弱学校改造、现代职业教育质量提升计划,改善全市办学条件,提升教育水平。拨付各类文化体育类资金12.8亿元,支持农村文化建设,支持文化馆、图书馆、体育场馆免费开放和非物质文化遗产保护,促进文化事业发展。制定了《咸阳市铁腕治霾专项行动奖补办法实施方案》,采取以奖代补直接补助相结合的方式,共下达节能环保资金7.8亿元,支持环境保护。下达保障性安居工程资金9.6亿元,支持保障房建设和棚户区改造,确保全市保障性安居工程建设有序推进。

(四)支持供给侧结构性改革,促进经济健康发展。大力实施减税降费政策,取消12项、停征23项涉企行政事业性收费,取消4项、停征2项涉及个人行政事业性收费,减轻企业和个人负担。安排市级工业发展专项资金1.6亿元,促进工业企业转型升级、中小微企业发展及县域工业集中区建设,解决国有企业改制遗留问题。拨付CEC8.6代液晶面板生产线项目1.3亿元,支持我市重大工业企业项目建设。拨付科技创新专项资金4,000万元,支持科技创新产业发展、科技企业小巨人培育和知识产权保护等方面。拨付市民文化中心、奥体中心项目建设资金各2亿元,古渡廊桥、咸阳湖二期工程建设资金各9,000万元,支持市级重点项目建设,其中,市民文化中心、古渡廊桥、咸阳湖二期已向市民开放。

(五)多管齐下筹措资金,提高财政保障能力。积极争取中省资金支持,全年共争取中省转移支付资金247.4亿元,较上年增加8亿元。地方政府债券资金41.9亿元,较上年增加8.2亿元,其中新增债券17.9亿元,置换债券24亿元。积极申报国际贷款项目,成功申请咸阳市生态造林项目欧洲投资银行贷款1亿欧元、礼泉县城乡公共节能照明工程建设项目6,500万元和旬邑县太村产业园区集中供热项目6,000万元。积极推广PPP模式,组织市县两级投资规模相对较大,前期条件相对成熟、项目收益相对稳定的PPP项目参加中省示范项目评审,发挥示范引领作用。

(六)充分发挥财政职能,财税改革稳步推进。推进财政事权与支出责任划分改革,起草了《咸阳市市以下财政事权与支出责任划分改革实施方案》。推进税制改革,确保了水资源税和环境保护税按规定时限征收。积极落实全市法院、检察院工资改革政策,配合做好省以下法院、检察院财物上划省财政统一管理相关工作。理顺大西安(咸阳)文体功能区财政体制,进一步明确了财政收入分配关系。落实西咸新区财政体制调整政策,提出了我市代管区域(沣西新城12.6平方公里)的体制意见,完成了收支基数测算、收入调库等工作。

在财政收支保持良好态势的同时,预算执行中仍然存在一些问题,主要是: 财源结构单一,部分县区财政收入受煤炭、石油等行业影响较大,收入可持续增长基础不牢固;个别县区非税占比较高,财政收入质量有待提高;区域间财政发展不平衡,一些县区保工资、保运转、保基本民生面临较大压力;财政资金撬动作用发挥不充分,资金使用效益有待提高,绩效管理亟待加强;政府债务风险总体可控,但违规举债现象依然存在,应引起高度重视。对此,我们将认真分析研究,采取有效措施,切实加以解决。

附件:咸阳市2017年财政决算(草 案)