咸阳市人民政府_ 咸阳市工商业联合会

咸阳市工商业联合会2018年部门预算说明

咸阳市工商业联合会（简称咸阳市工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

一、工商联的主要职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）加强思想教育，着力在教育引导上有新突破。

（二）服务发展大局，着力在调查研究上出新成果。

（三）坚持政策引导，着力在脱贫攻坚上有新成效。

（四）围绕中心工作，着力在创新服务上有新作为。

（五）强化组织建设，着力建强“两支”队伍。

（六）加强自身建设，着力提升履职能力和服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，内设秘书科、组联科、宣教科三个科室。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，咸阳市工商联行政编制人员 10 人，实有人员 12 人，处级干部 3人，科级干部 7人（科级3人、科级以下4人），工勤人员2 人，单位管理的退休人员6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月30日，工商联国有资产余额为21.46万元（无公车），其中通用设备11.7万元，办公家具97.620元。公务用车主要在咸阳市机关事务管理局平台租赁。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门基本实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款25万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我单位预算收入273.84万元，比2017年预算收入总计239.32万元增长34.52万元，增长为比例 14.42%，全部为一般公共预算财政拨款，主要原因是培训费增加正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我单位预算收入273.84万元，比2017年预算收入总计239.32万元增长34.52万元，增长为比例 14.42%，全部为一般公共预算财政拨款，主要原因是培训费增加和正常调资晋档带来的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我单位预算收入273.84万元，比2017年预算收入总计239.32万元增长34.52万元，增长为比例 14.42%，全部为一般公共预算财政拨款，主要为培训费、差旅费以及在职人员工资的增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出功能分类	人员经费			公用经费			专项业务费
支出功能分类	2017年	2018年	增减原因	2017年	2018年	增减原因	2017年	2018年	增减原因
机关事业单位基本养老	22.56	52	退休增加2人
行政运行	143.5	179.43	增资	8.62	7.41	2人退休
一般事务管理							35	35
合计	166.06	231.43	预计增资	8.62	7.41		35	35

3、支出按经济科目分类的明细情况

支出经济分类	人员经费			公用经费			专项业务费
支出经济分类	2017年	2018年	增减原因	2017年	2018年	增减原因	2017年	2018年	增减原因
工资福利支出	150.86	199.3	增资
商品服务支出				8.62	7.41	2人退休	35	35
对个人和家庭补助	15.2	32.13	退休增加2人
合计	166.06	231.43	增资	8.62	7.41	2人退休	35	35

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

支出功能分类	三公经费			会议费			培训费
支出功能分类	2017年	2018年	增减原因	2017年	2018年	增减原因	2017年	2018年	增减原因
行政运行	1.2	0.8	控制三公经费	2	2
一般事务管理	4.2	2	控制三公经费	5.8	5	节约经费	4	6	加强培训
合计	5.4	2.8	控制三公经费	7.8	7	节约经费	4	6	加强培训

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算7.41万元，比2017年预算8.62万元减少1.21万元，因为是2人退休。

（八）政府采购情况。

2018年政府采购预算为2万元，为咸阳商会印刷支出。

八、专业名词解释

招商引资缔结友好商会：为了发挥商会在两市经济交流中的优势，增进两会之间的友谊与合作，两个地市之间缔结友好商会以便互通信息，共同发展民营经济，推动我市的招商引资工作。

招商引资是发展经济的重要途径是实现区域经济快越是发展的最便捷、最有效的方法，为了拉动我是国民经济快速发展，我会动员广大非公有制经济人士促进产业结构优化升级，不断推动我市医药、装备、茯茶等产业项目的招商引资工作。

附件工商联2018年部门预算公开附表

咸阳市工商业联合会

2018年3月20日

扫一扫在手机打开当前页

索引号	126104007700221260/2018-01120	主题分类	其他
文号		发布机构	市人民政府办公室
公开日期	2018-03-20 17:49:02	有效性
主题词	咸阳市工商业联合会