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中共咸阳市委政法委员会办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和部署，统一全市政法机关的思想和行动；
2、协助市委研究制定政法工作的方针、政策，对全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作；
4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；
6、督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
7、组织协调推动全市平安建设和社会治理工作；
8、组织推动政法战线的调查研究工作，推进司法改革；
9、研究、指导政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协助党委组织部门考察、管理全市政法部门领导干部；
10、协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部和政法干警违法犯罪的案件；
11、指导下级政法委员会的工作；
12、办理市委和省委政法委交办的其他任务。
积极防控“五种风险”：防控“颜色革命”风险、暴恐袭击风险、社会稳定风险、公共安全风险、网络安全风险。
深入推进“四大建设”：深入推进平安咸阳、法治咸阳、过硬队伍建设和智能化建设。
认真履行“四大职能”：履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务。
努力创造“四个环境”：奋力开创新时代全市政法工作新局面，为建设富强人文健康新咸阳创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
具体任务是：坚持深入开展“六反十打”专项行动这个总抓手。在去年开展“四反十打”专项行动的基础上，增加反非法集资、反诈骗两项重点任务，全面落实政法综治维稳各项工作措施，实现十六类违法犯罪现象明显减少，社会风气明显好转，人民群众对社会治安满意率和政法队伍满意率持续提高，为爬坡过坎追赶超越贡献政法力量。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共咸阳市委政法委员会办公室本级（机关） |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、单位管理的离休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，政府性基金数与总收入中政府性基金数一致。涉及一般公共预算当年拨款100.00万元与总收入中一般公共预算数一致；政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收支657.72万元。较上年增加96.35万元，主要原因是增员增资及工资标准变动。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支657.72万元。较上年增加96.35万元，主要原因是增员增资及工资标准变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2018年一般公共预算拨款支出657.72万元。较上年增加96.35万元，主要原因是增员增资及工资标准变动等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出517.72万元，其中人员经费支出453.90万元，公用经费支出63.82万元，较上年增加56.35万元主要是因为工资调整；其他共产党事务支出100.00万元，其中专项业务经费支出100.00万元，与上年度保持一致；行政事业单位离退休40.00万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出40.00万元，较上年增加，主要是因为本科目预算从行政运行中单列出来。
3、支出按经济科目分类的明细情况
基本支出预算557.72万元。工资福利支出491.90万元（其中基本工资205.20万元，津贴167.00万元取暖费（个人）5.50万元，机关事业单位基本养老保险缴40.00万元，住房公积金34.20万元）；对个人和家庭的补助支出42.00万元（其中离休费22.00万元，离退休生活补助20.00万元）；商品服务支出63.82万元（其中办公费3.30万元，水费1.20万元，电费2.10万元，差旅费2.40万元，其他交通费用40.00万元等）；较上年增加96.35万元，主要原因是增员增资及工资标准变动等。
项目支出预算100.00万元，其中商品和服务支出90.00万元，资本性支出10.00万元，与上年度保持一致。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出7.40万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.40万元，公务车辆运行维护费4.00万元），较上年减少10.00万元；主要原因是由于公车改革影响。会议费预算支出12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是本年度会议费预算从项目中单列；培训费预算支出7.50万元，原因是本年度培训费预算从项目中单列。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关行政运行经费预算支出23.82万元，较上年度减少0.15万元，主要原因是人员变动。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
中共咸阳市委政法委员会办公室
2018年3月20日
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