咸阳市人民政府_ 咸阳市卫生和计划生育局

咸阳市卫生和计划生育局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行中、省、市卫生计生、食品安全、药品、医疗器械法律法规和方针、政策，指导全市卫生计生事业发展规划的编制和实施、推进医药卫生体制改革。

2.贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，指导全市医疗机构药事工作。

3.编制全市区域卫生规划和社区卫生计生服务发展规划，组织实施卫生计生规划和行业服务要素准入制度，协调卫生计生资源的配置。

4.组织并实施全市农村卫生和初级卫生保健规划、全市妇幼保健和计划生育服务工作规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。

5.负责拟定卫生应急预案和措施，承担突发公共卫生事件预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与救治；制定并实施全市对人群健康危害疾病的防治规划，负责传染病、慢性非传染病、地方病的监测防治。

6.负责组织实施全市优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报信息建议；负责制定并实施卫生计生宣传教育规划，开展健康教育，组织开展新型家庭文化和婚育新风进万家活动。

7.贯彻落实国家、省、市计划生育家庭奖励扶助政策，组织建立全市计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务工作规划并组织实施。

8.贯彻执行国家、省、市有关新型农村合作医疗制度的政策、规定，拟定全市新型农村合作医疗制度实施方案并组织实施，承担新型农村合作医疗监督管理工作。

9.负责全市卫生计生机构行业管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生计生技术人员执业许可、准入制度。负责监督实施全市医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。

10.负责全市无偿性献血工作，依法监督管理血站、单采血浆点的采供血及临床用血质量；负责全市无偿献血工作；负责全市食品及相关产品的安全风险监测、评估和预警工作。

11.负责制定全市卫生计生医学科技、教育发展规划，组织卫生计生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；指导卫生计生学会、协会等学术团体工作；负责卫生计生对外交流与合作工作，组织协调全市卫生计生机构基础设施建设，负责外援项目管理。

12.负责卫生计生监督执法和卫生计生行政复议工作。负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；按照分工监管职业卫生；负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督和消毒产品的日常监管。

13.负责制定全市卫生计生人才发展规划和人员职业道德规范，组织专业技术人员职称晋升、工资福利和卫生计生行业人才交流工作。

14.承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育领导小组办公室、市地方病防治领导小组办公室、市预防控制艾滋病领导小组办公室日常工作。

15.根据政府信息政务公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

16.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

持续推进综合医改试点，建立完善五项基本制度。坚持精准脱贫，持之以恒打好健康脱贫攻坚战。加大倾斜力度，全民提升基层医疗机构服务能力。做到实行资金项目倾斜、人才待遇倾斜、签约服务倾斜。加快建立优质高效的医疗服务体系，全面提升医疗服务水平。强化源头管控，全面加强公共卫生工作。积极实施两孩政策，推动生育和相关政策配套衔接。加快信息化建设步伐，全面打造智慧健康服务。传承发展中医药事业，促进健康服务业发展。充分调动医务人员积极性主动性。全面落实“两个责任”，坚决执行廉洁自律准则、纪律处分条例，从改革和法制入手，强化权力监督，加强教育和制度建设，推动全系统反腐倡廉和行风建设不断深化。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	咸阳市卫生监督所
2	咸阳市疾病预防控制中心
3	咸阳市中心血站
4	咸阳市妇幼保健院
5	咸阳市中心医院
6	咸阳市第一人民医院
7	咸阳市计划生育宣传指导所
8	咸阳市计划生育协会
9	咸阳市计划生育抽查队
10	咸阳市计划生育指导中心
11	咸阳市计划生育药具管理站

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门总编制人数1795人，其中，行政编制53人，参照公务员管理60人，全额事业编制270人，差额事业编制1412人；实有人数1925人，其中行政66人、事业和参公编制1859人，工勤人员380人。

咸阳市卫生和计划生育局人员情况表
单位名称	编制人数					实有人数			离退休人数			经费管理方式	固定资产万元
	合计	行政	参公	事业	差额事业	合计	在职干部	在职工人	合计	离休	退休
合计	1795	53	60	270	1412	1925	1545	380	890	18	872	0	129846.69
咸阳市卫生和计划生育局机关	64	53		11		66	62	4	36	3	33	全额	934.4
咸阳市卫生监督所	52		52			47	33	14	21		21	全额	125.44
咸阳市疾病预防控制中心	111			111		116	75	41	110		110	全额	4266.8
咸阳市中心血站	50			50		68	53	15	15		15	全额	6670.05
咸阳市妇幼保健院	54			54		117	99	18	24	1	23	全额	2268.76
咸阳市中心医院	865				865	865	729	136	406	9	397	差额	82842.13
咸阳市第一人民医院核定情况	547				547	547	437	110	249	5	244	差额	32294.02
咸阳市计划生育宣传指导所	9			9		26	12	14	10		10	全额	89.56
咸阳市计划生育协会	8		8			15	13	2	5		5	全额	17.67
咸阳市计划生育抽查队	10			10		16	9	7	0		0	全额
咸阳市计划生育指导中心	13			13		17	14	3	8		8	全额	133.52
咸阳市计划生育药具管理站	12			12		25	9	16	6		6	全额	204.34

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆90辆（含3家公立医院救护车等），单价10万元以上的设备（含3家公立医院）2633台（套）。2018年部门预算安排事业单位购置车辆0辆，2018年卫计系统（含三家公立医院通过营业收入）安排购置单价20万元以上的设备50010台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年，市卫计局及所属预算单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12879.63万元,其中：基本支出拨款8634.63万元,项目支出拨款4245万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算总计12879.63万元，其中：基本支出拨款8634.63万元,较上年增长7.3%，主要是养老制度改革、取暖费等标准提高，项目支出拨款4245万元，较上年增长5.8%，主要是非税收入增减变化。

支出预算为12879.63万元，按功能科目划分，其中：社会保障和就业支出4257.05万元，住房保障支出346.13万元，医疗卫生与计划生育支出8276.45万元，较上年减少45%，主要是上年医疗卫生与计划生育支出包含社会保障和就业支出及住房保障支出。

按经济科目划分，人员和公用经费支出8634.63万元，较上年增加7.3%，主要是本年度人员经费支出增加引起以上变动，专项业务经费支出4245万元，较上年增长5.8%，主要是非税项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入预算12879.63万元，较上年872.31万元，增幅6.8%，支出预算12879.63万元，较上年872.31万元，增幅6.8%。主要是养老保险改革、取暖费标准调整等使资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年拨款支出预算12879.63万元，其中：人员经费支出8345.45万元，较上年增长7.7%，主要是养老保险改革、取暖费标准调整等使资金增加。公用经费支出289.18万元，较上年减少6.4%，主要是贯彻财政要求压缩一般性支出，致该资金减少。专项业务支出4245万元，较上年增长5.8%，主要是非税项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

① 208-社会保障和就业支出4257.05万元；

② 210-医疗卫生与计划生育支出8276.45万元，其中21001-医疗卫生与计划生育管理事务1088.3万元（含人员经费支出605.49万元、公用经费支出113.81万元、专项业务经费支出369万元）；其中21002-公立医院人员经费支出58万元；其中21004-公共卫生支出6407.26万元（含人员经费支出2405.62万元、公用经费支出135.64万元、专项业务经费支出3866万元）；21007-计划生育事务722.89万元（含人员经费支出673.16万元、公用经费支出39.73万元、专项业务经费支出10万元）；

③ 221-住房保障支出346.13万元，其中2210201-住房公积金346.13万元。

2018年预算支出较上年增加872.31万元，增幅6.8%，其中人员经费支出较上年增加646.31万元，增幅7.5%，主要是养老保险改革、取暖费标准调整等使资金增加。公用经费支出减少19.03万元，减少6.6%，主要是贯彻财政要求压缩一般性支出，致该资金减少。项目支出较上年增加245万元，较上年增长5.8%，主要是因所属单位非税收入项目增减原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况

① 301-工资福利支出8587.52万元，比上年增长1340.21万元，增长了15.6%，主要是养老保险改革、取暖费标准调整等使资金增加，其中人员经费支出8221.52万元。

② 302-商品和服务支出4168.18万元，比上年减少140.03万元，减少了3.4%，主要是贯彻财政要求压缩一般性支出，致该资金减少，其中公用经费支出289.18万元，项目支出3879万元。

③ 303-对个人和家庭的补助支出123.93万元，比上年减少327.87万元，减少264.6%主要是上年对个人和家庭的补助支出中包含住房公积金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，空表已公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况。

2018年部门公共预算安排三公经费88.6万元，同比上年无变化，其中：因公出国0万元，同比上年无变化；公车购置费0万元，同比上年无变化；公务用车运行维护费72.1万元，同比上年无变化；公务接待费16.5万元，同比上年无变化。另外，安排会议费4万元，同比上年无变化；培训费17万元，同口径对比上年无变化，但由于2018年预算编制口径比2017年细化支出经济科目，将培训费从其他商品和服务支出中单列，所以相比去年增加17万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年部门行政单位的机关运行经费财政预算拨款 107.86万元，较上年减少1.58万元，主要是财政实行定额标准后核拨公用经费减少。

（八）政府采购经费支出情况。

2018年本部门政府采购预算共20493万元，较上年增长97.5%，其中：政府采购货物类预算20493万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出.

4、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件卫计局2018年部门预算报表

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索引号	126104007700221260/2018-01316	主题分类	其他
文号		发布机构	市人民政府办公室
公开日期	2018-03-20 14:40:44	有效性
主题词	咸阳市卫生计划