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咸阳市军队转业干部安置办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
拟定全市军队转业干部培训和安置工作计划并组织实施；配合协调转业干部随调家属工作安置；承担军转干部信访稳定和部分企业军转干部解困工作；承担市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。拟定和落实全市自主择业军队转业干部管理服务政策措施；指导和监督检查县市区自主择业军队转业干部服务工作；协助自主择业军队转业干部开展就业创业；负责自主择业军队转业干部退役金、医疗保险等发放管理工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、按上级下达指标完成计划安置转业干部任务。
2、对计划安置转业干部进行适应性培训，岗前培训，自主择业干部进行个性化培训。
3、认真落实各项解困政策，妥善处理解困稳定工作遇到的上访、信访等问题，力保全市企业军转干部总体稳定。
4、做好自主择业转业军官退役金、医疗保险的发放管理工作
5、承办市军队转业干部安置工作小组赋予的具体工作，做好政策咨询、宣传等各项服务管理工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算1家单位。
四、部门人员情况说明
市军队转业干部安置办公室实有人数5人。具体情况见下图：
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算收入总计79.6万元，与去年相比增加7%，是因为工资福利按正常调整有所增长。预算支出79.6万元，与去年相比增加7%，是因为工资福利按正常调整有所增长。其中基本支出共计66.6万元，包括工资福利支出57.4万元，商品和服务支出9.2 万元；项目支出军转干部管理服务工作经费共计13万元，与上年持平。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入总计79.6万元，与去年相比增加7%，是因为工资福利按正常调整有所增长。财政拨款支出79.6万元，与去年相比增加7%，是因为工资福利按正常调整有所增长。其中基本支出共计66.6万元，包括工资福利支出57.4万元，商品和服务支出9.2 万元；项目支出军转干部管理服务工作经费共计13万元，与上年持平。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款79.6万元，与去年相比增加7%，是因为工资福利按正常调整有所增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照功能科目分类本部门一般公共预算拨款支出，包括一般公共服务支出53.1万元、社会保障和就业支出21.6万元、住房保障支出4.9万元。其中人员经费支出57.4万元，包括一般公共服务支出43.9万元、社会保障和就业支出8.6万元、住房保障支出4.9万元；公用经费支出9.2万元，包括一般公共服务支出9.2万元；项目支出13万元，包括社会保障和就业支出13万元。 公共预算拨款支出变化按照功能科目分类分析原因：一般公共预算支出79.6万元，与去年相比增加7%，是因为工资增长和相应的社保缴费增加等原因。一般公共服务支出53.1万元，同上年比减少21.2万元，原因为科目调整，单独列社会保障和就业支出科目21.6万元，住房改革支出科目4.9万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照经济科目分类本部门一般公共预算拨款支出，包括工资福利支出57.4万元、商品和服务支出22.2万元。其中人员经费支出包括工资福利支出57.4万元；公用经费支出包括商品和服务支出9.2万元；项目支出包括商品和服务支出13万元。公共预算拨款支出增长5.3万元，按照经济科目分类分析原因：工资福利支出增长5.3万元，主要是住房公积金由对个人和家庭补助科目调至工资福利支出、工资增长和相应的社保缴费增加等原因；商品和服务支出同比上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，本单位“三公”经费预算0.97万元，会议费1万元，培训费0万元，由于本单位2018年公务活动和业务工作较上年基本无太多大的变化，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费和会议费、培训费支出，所以2018年三公经费及会议费培训费预算同比上年无变化。其中：因公出国费用0万元，同比上年无变化；公车购置费用0万元，同比上年无变化；公车运行维护费0万元，同比上年无变化；公务接待费用0.97万元，同比上年无变化。另外，预算安排会议费1万元，同比上年无变化；培训费0元，同比上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费9.2万元，与上年持平。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：各部门的公用经费，含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用（出自财预【2016】143号、陕财办预【2016】141号文件）。
咸阳市军队转业干部安置办公
2018年3月12日
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陕公网安备 61040202000001号
