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咸阳市文化广电新闻出版局2018年部门预算说明
一、 部门主要职责
1、贯彻落实中、省关于文化、广播电影电视、新闻出版的法律、法规、规章和方针；研究拟定全市文化、广电、新闻出版事业的发展规划和年度计划并组织实施。推进全市文化体制改革工作。
2、指导、管理全市文学艺术事业，指导全市文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。推动各门类艺术的发展；负责组织全市性重大文化活动；拟定全市性文化艺术比赛活动管理办法并组织实施。
3、推进全市文化广电新闻出版领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全市文化设施建设布局，指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设；统筹协调安排文化事业经费预算。
4、拟订全市文化产业发展规划；负责全市有关文化广电新闻出版的经济社会发展考核指标统计工作。
5、指导群众性文化活动的开展，活跃群众文化活动；指导、管理全市各企事业单位、各类公共场所的文化设施建设及重大文化艺术活动，负责全市重大文化艺术活动安全工作。
6、拟订全市广播电视宣传、广播电视艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类广播电视艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。
7、负责全市对外文化宣传和对外文化交流工作，组织实施大型对外文化活动。
8、负责全市文化、广电、新闻出版依法行政管理工作。对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责媒体驻咸阳分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法行动；负责全市出版市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。
9、负责全市著作权管理工作。负责对全市图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管；负责审查全市广播电影电视节目的内容和质量，对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目进行监督检查；负责全市电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。
10、负责全市广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。
11、拟订全市文化科技事业的发展规划并组织实施；指导、协调全市广播、电影、电视系统技术的开发、推广和应用，组织实施全市广播电视重大技术项目建设；组织推进广播电视村村通工作。
12、拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及，申报和保护国家级、省级非遗项目，保护、继承、弘扬传统文化和区域性特色文化的发展。
13、负责文化艺术、广播电视人才的教育培养工作。指导文化、广播电视、新闻出版行业协会、学会工作。
14、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息工作制度，面向社会公开有关政务信息。
15、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年我们迎来了改革开放40年周年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是贯彻落实“十三五”规划和全面决胜小康社会的关键之年。我局在做好日常工作的前提下，重点做好以下几方面的工作。
（一）抓好文艺精品创作
1.打造两台文艺精品工程。一是打造一台“驻场秀”。计划对《大秦风华》大型主题文化舞台秀继续打磨，进一步丰富节目的文化内涵。二是倾力原创一部精品舞台剧。邀请名导名演，打造一部规模宏大，具有一定思想深度的精品舞台剧。
2.排导几部精品剧目。组织力量认真排导现代秦腔剧《太阳升起的时候》，计划参选省第九届艺术节；精心排练现代剧《那年那月》和古典剧《秦隆案》《玉堂春》等三部文化惠民活动精品剧目。
(二）抓好文化设施建设。建设咸阳市数字文化馆，完成图书馆数字化项目改造，积极筹建咸阳市美术馆，对广播电视台基础设施进行升级改造。
（三）办好系列文化惠民活动
继续开展好文艺作品“三送五进”活动。在此基础上，2018年计划对全市专业剧团新排剧目进行一次调演，面向广大市民举办咸阳市群众秦腔擂台赛和舞蹈大赛各一次。结合举办“十六运”，在各县（市、区）循环举办15场消夏文艺晚会，培养锻炼我市文艺演出队伍，丰富广大市民群众的精神文化生活。
（四）加强对外文化学习交流
一是组织“文化丝路行”文艺节目调演，精选一批能够充分反映咸阳历史和地域文化特色的质量较高的文艺节目，在西北地区丝路沿线进行交流巡演；二是组织咸阳画院与兄弟省份2个以上地市级专业画院进行书画作品交流展出；三是精心筹划组织好在法国巴黎举办的“中国·咸阳文化周”活动。
（五）加强文化人才队伍建设
一季度，组织我市部分省市级非遗传承人进行一期非遗保护业务培训班；二季度，以市县文化馆、图书馆、基层文化站骨干为主要对象，举办一期基层文化骨干队伍培训班。同时，依托有关院校举办一期传统戏曲培训班。
（六）办好省十六运开闭幕式文艺展演。积极与北京北奥盛典国际文化发展有限公司协调沟通，尽早确定方案，投入节目排练。
（七）强化文化市场管理，全面提升文化市场执法水平
（八）进一步深化文化体制改革
（九）扎实推进党的建设和党风廉政建设工作。
三、部门预算单位构成
咸阳文化广电新闻出版局纳入系统部门预算共有9个单位，其中行政单位1个，全额拨款单位5个，差额拨款单位1个,企业补贴单位2个。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：
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序号 |
单 位 名 称 |
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1 |
咸阳市文化广电新闻出版局本级（机关） |
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2 |
咸阳市广播电视台 |
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3 |
咸阳市文化市场综合执法支队 |
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4 |
咸阳市群众艺术馆 |
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5 |
咸阳图书馆 |
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6 |
咸阳画院 |
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7 |
咸阳槐山广播电视转播台 |
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8 |
咸阳市电影公司 |
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9 |
咸阳市演艺有限公司 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制383人，其中行政编制33人、事业编制329人；实有人员1154人，其中在职干部463人，事业工人163人，离休人员12人，退休人员523人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价10万元以上的设备36台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款249万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、收支预算总体情况：2018年收入预算5645.03万元，均为公共预算拨款收入。支出预算5645.03万元，其中：基本支出2150.83万元，（工资福利支出1827.7万元，对个人和家庭补助支出189.94万元，公用经费支出133.19万元），工资福利支出增加175.62万元，原因为2018年工资调整增加；商品和服务支出增加7.6万元，原因为根据年度人员变化和工作任务实际需求进行安排。项目支出3494.2万元，较上年增加347.3万元，原因为非税收入增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入5645.03万元，较上年增加450.97万元,增长根据年度人员变化和工作任务实际需求进行安排。
2018年财政拨款支出5645.03万元;其中：人员经费2017.64万元人员经费,相比上年增加96.07万元,增长原因是2018年工资调整增加;公用经费133.19万元,相比上年增长了7.6万元，增长原因为年度人员变化和工作任务实际需求增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款5645.03万元,比上年增加450.97万元，主要原因是年度人员变化和工作任务实际需求增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款总支出5645.06万元，比上年增加450.97万元，其中：人员经费2017.64万元、比上年增加96.07万元,公用经费133.19万元，比上年增加7.6万元, 主要原因是年度人员变化和工作任务实际需求增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款总支出5645.06万元，比上年增加450.97万元，其中：人员经费2017.64万元、比上年增加96.07万元,公用经费133.19万元，比上年增加7.6万元, 主要原因是年度人员变化和工作任务实际需求增加。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年咸阳市文化广电新闻出版局无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年咸阳市文化广电新闻出版局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年，根据市财政局定额核定的因公出国费0万元、公务接待费为12万元，公务用车运行维护费60.5万元（主要用于广播电视的日常检查和仪器设备的维修维护、文艺演出、扫黄打非等内容）。相比上年，公务接待减少了1万元，原因为公务活动减少；公务用车运行维护费增加了1万元，原因是开展十六运活动用车。
2018年预计召开工作会等3场会议，总支出3万元，相比上年，会议费持平，会议内容根据2018年度文化广电新闻出版工作任务安排，会议经费执行会议费相关管理规定。
2018年预计举办培训等4场培训，总支出8万元，全部在项目经费中列支。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算28.77万元，与上年基本持平，包括水电费、公务用车维护费、工会经费等内容。与上年持平，主要原因是人员与经费标准与上年相同。
（八）政府采购情况
咸阳市文化广电新闻出版局2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：机关运行经费，指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
咸阳市文化广电新闻出版局
2018年 3月20日
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