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咸阳市市直机关房产管理处2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、编制市直党政群机关职工住房和保障性住房建设中长期规划及年度计划，承担市直党政群机关职工住房和保障性住房建设任务。
2、负责市直党政群机关公有住房制度改革政策的实施，办理市直党政群机关公有住房租赁和出售手续，负责市直党政群机关房改资金的归集、管理，审核市直党政群机关职工住房公积金的提取、使用等。
3、制定市直党政群机关职工住房分配及管理办法，负责市直党政群机关职工住房分配与调整，承担市直党政群机关职工住宅小区（院落）的日常管理工作。
4、负责市直党政群机关公有住房房屋产权产籍档案，办理市直党政群机关公有住房房屋产权界定、房屋产权证等手续。
5、承担市级领导机关公寓日常管理、保障服务及辖区内国有资产的管理任务。
6、在市直机关清房领导小组的领导下，承担市直党政群机关职工多占住房的清理工作。
7、负责市直机关危旧房改造工作。
8、完成上级部门交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
（一）、积极围绕房产管理经营，增加经济收入，为管理工作打好基础。
1、加强现有门面房、自行车棚和活动中心承包管理，按时收交租金、承包费，做到足额到位。全年租金、承包费要达到65万元。
2、下属单位搞活管理服务，增加服务经济效益，全年完成经济收入100万元。
（二）、进一步强化房产管理和服务，加强小区文化建设，提升管理服务水平。
1、积极做好“渭滨苑”小区管理工作。一是小区2018年装修量仍然较大，进出小区务工人员较多，管理情况比较复杂，要加强安全管理，做到万无一失，使住户放心入住。二是加强人员培训，提高人员素质。定期对客服和维修等管理服务人员进行业务和服务礼仪等方面的培训，提高业务技能。三是完善管理制度，范员人规管理，努力打造市机关房产管理品牌形象。四是做好房证办理工作。继续抓好老旧小区房证办理和发放工作，积极协调中方办理和发放渭滨苑小区房证，同时，退补房款和契税。
2、继续抓好费用收缴管理。各基层单位要把费用收缴作为管理工作首要任务抓紧抓好，要制定硬指标，确保费用收缴率要达到95%以上。
3、搞好住宅区环境卫生整治。做好住宅小区环境卫生日常维护，适时养护花草树木。渭滨苑小区配合市绿化处搞好小区绿化改造工作，提高小区环境品质。中华小区要严格落实绿化管理维护措施，补载草坪，保持绿化改造效果。二是及时清扫清运住宅区垃圾，日产日清，确保宅区环境干净整洁。三是定期清理住宅区雨棚、楼道杂物，杜绝住宅区各类乱堆乱放现象。
4、抓好住宅区安全工作。加强宅区消防、防汛和门卫安全管理，加强安全巡逻，防患于未然，确保宅区安全、稳定。
5、加强住宅小区文化娱乐建设，创建机关小区品牌形象。中华小区充分利用中心花园，开展节日文化娱乐活动，举办趣味运动会、放映电影、举办主题晚会等。渭滨苑小区在开展文化娱乐活动的基础上，进一步加强文体设施建设，完成小区图书室建设，免费向小区业主开放；建设小区儿童乐园。
（三）、加强住宅小区公用基础设施维修养护，创建文明、和谐的居住环境。
1、搞好日常维修服务，继续坚持维修值班制度，做到日常维修服务随叫随到，维修及时率、满意率均要达到98%以上。
2、更换改造中华小区腐烂严重的排水管道和楼内上下水管道。
3、配合市区电力局、自来水公司做好市人大和政府一号院家属楼水电改造；向市区电力局申请对建设小区8栋楼和人民东路66号院进行供电一户一表改造；修缮建设小区及外围老小区屋面漏水；修复建设小区路灯。
4、渭滨苑小区完成单元门禁、单元进户门改造升级；继续处里维修遗留问题。
（四）、加强政治思想教育，提高人员素质。
1、加强职工业务培训，提高业务技能。结合房产管理工作实际，采取举办培训班等多种形式对全体职工进行房产管理知识、政策法规等相关业务学习培训，提高服务质量。
2、继续坚持周三政治学习日制度和周五党团活动，坚持政治学习做读书笔记和撰写心得体会，继续实行签到制，并与经济挂钩，全年政治学习有计划、有安排、有检查、有落实。教育形式力求灵活多样，建立学习园地，交流学习体会。
3、严格推行《内控制度》，坚持用制度管人管事，建立良好的工作秩序。坚决杜绝人浮于事、推诿扯皮等不良风气，提高服务质量，树立良好的形象。
4、坚强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任制，各负其责。同时，抓好党员教育，做到警钟长鸣，使党员干部时刻保持清醒的政治头脑和廉洁从政的作风。
5、加强目标责任制管理。根据上级主管部门下达的目标责任书，结合各科队业务，分解细化工作任务，层层签订
任务书，并抓好检查落实，实行半年考评，年终总评。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市市直机关房产管理处本级（机关） |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制18人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款31.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收支374.01万元。较上年减少12.88万元，主要原因是项目减少退休人员工资移交养老统筹办。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支374.01万元。较上年减少12.88万元，主要原因是项目减少退休人员工资移交养老统筹办。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2018年财政拨款收支374.01万元。较上年减少12.88万元主要原因是项目减少退休人员工资移交养老统筹办。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出339.01万元，其中人员经费支出213万元，公用经费支出29.01万元，较上年减少7.18万元，主要是因为工资调整；其中专项业务经费支出132.00万元，较上年减少5.7万元，主要是因为非税收入安排减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.00万元，较上年增加35.00万元，主要是因为本科目预算从行政运行中单列出来。
3、支出按经济科目分类的明细情况
基本支出预算242.01万元。工资福利支出213万元（其中基本工资79.00万元，津贴73.00万元，取暖费（个人）3.00万元，机关事业单位基本养老保险缴35.00万元，住房公积金23.00）；商品服务支出29.01万元（其中办公费2.00万元，水费0.30万元，电费1.00万元，邮电费0.45万元。退休人员公用经费0.45万元。差旅费1.00万元，会议费1.00万元，公务接待0.2万元。工会经费1.38万元，福利费2.23，其他交通费用19.00万元等）；基本支持预算与上年持平。
项目支出预算132.00万元，其中办公费20.00万元，维修（维护）费87.00万元，劳务费15.00万元，其他商品服务支持10.00万元，较上年减少5.7万元，主要因为非税收入预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出0.20万元（其中公务接待费0.20万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国出境0万元），较上年度减少0.30万元，主要原因单位严格执行“八项规定”，在项目支出中未安排三公支出。
会议费、培训费1.00万元。与上年度保持一致。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关行政运行经费预算支出29.01万元，与上年度保持一致，主要原因是单位人员、经费标准等与上年相同。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1. 公房维修：对小区的绿化及维修维护、人员工资等。
2. 绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。
咸阳市市直机关房产管理处
2018年3月20日
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