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咸阳市财政局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省关于财政税收法律、法规、规章及规定政策，拟订和执行全市财政预算、地方税收、财务会计管理方面的规范性文件，并监督落实。
（二）负责拟订全市财政发展战略和中长期发展计划，编制全市公共预算、社会保障预算和其他预算并组织执行，建立规范完善现代政府预算管理制度，检查预算执行情况，实施年度决算。
（三）负责市本级各项财政收支和地方税政管理，健全政府财力与事权相匹配的财政制度，审核申报地方税收的减免工作。
（四）负责基本建设拨款、挖潜改造资金、科技三项费用和支农资金的管理，监督检查市级重大建设项目资金使用情况；管理市级机关的行政经费和全市工交、商贸、农业、文教、卫计、科技、食药等事业费。
（五）负责基本建设计划的审批；负责市级机关事业单位土地、房产、设施和办公设备等国有资产的监督管理和清查登记等；制定政府采购制度并监督实施。
（六）监督管理国家拨给的补助资金、扶贫资金、老区建设资金、农业综合开发资金等专项资金；管理全市行政事业性收费项目，管理罚没收入和其他应当上交本级财政的收入，承担罚没财物的拍卖处理。
（七）拟订全市政府性债务管理制度和办法并组织实施；管理和监督彩票发行及全市世界银行贷款项目。
（八）管理全市非税收入工作。
（九）拟订全市社会保障资金的管理制度并组织实施。
（十）组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，开展国库现金管理工作。
（十一）承担全市会计管理工作，承担会计专业技术职称考试及高级会计师职称审核申报工作；指导和监督全市会计师事务所业务和社会审计工作。
（十二）监督检查市级各部门、各县市区及镇办财政收支和市级各部门的财务活动及其执行财税政策的情况。
（十三）监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议。
（十四）依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
（十五）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、以提高收入质量为抓手，确保完成收入目标。全面落实国家出台的结构性减税和普遍性降费政策，多策并举减轻企业负担，增强财政可持续发展能力。完善非税收入管理，降低非税收入比重，努力提升收入质量，确保全年收入目标的完成。
2、以提高资金绩效为核心，加强财政支出管理。在确保正常运转和基本民生的基础上，优先保障中省和市委市政府确定的重大项目资金需要。认真贯彻中央八项规定和“约法三章”，严格控制“三公”经费，合理压缩会议费、招待费和培训费等一般性支出。继续盘活存量资金，防止资金闲置浪费。
3、以支持经济转型为目标，充分发挥财政职能。实施更加积极的财政政策，支持经济转型发展。继续落实各项减税降费和税收优惠政策，支持推进“三去一降一补”，支持供给侧结构性改革。完善“营改增”配套政策，进一步扩大减税效应。支持国有企业改革，全面推进供水、供电、供热和物业分离移交，启动剥离医疗、教育等公共服务试点
4、以分享发展成果为引领，不断强化民生托底。加大资金筹措力度，确保中省市出台的各项民生政策足额落实到位，确保人民群众实实在在地分享经济社会发展的成果。加大财政扶贫投入力度，继续完善从学前到高等教育的生均经费补助、贫困生资助和营养改善计划“三个全覆盖”。稳步推进城乡居民医保制度整合，完善大病保险制度。
5、以促进城乡发展为方向，推动城乡区域融合。坚持一县一策、板块联动、错位竞争，引导资金向县域倾斜，支持县域创新发展，支持生物医药、高端装备、现代农业等多元产业发展。继续实施主城区改造提升“6+3”工程，支持海绵城市建设，加快棚户区和老旧小区改造，有序推广街区制，提升城市综合承载能力。支持重点园区扩容升级步伐，大力发展板块经济。支持城乡规划布局、产业发展和公共服务有机融合。
6、以强化预算编制为突破，着力深化财税改革。继续实行零基预算，按照“人员经费按政策、公用经费按定额、专项经费按职能”的办法，规范预算编制。强力推进预算公开，努力打造阳光财政，倒逼财政、财务管理水平的提升。配合中省推进个人所得税改革，深化资源税改革，做好环保税改革的准备工作。按照中省部署，推进事权和支出责任划分改革。建立健全支持农业转移人口市民化的财政政策体系，促进基本公共服务均等化。进一步改进公共服务供给方式，推进政府购买服务和PPP模式。
三、部门预算单位构成
市财政局总编制数287人，实有在职人数273人，离退休53人。包括17个内设各业务科室及市财政监督处、会计管理处、生产资金管理处（财政投资评审中心）、收费管理处、农业综合开发办公室、机关事业单位工资发放中心、财政国库收付中心、局后勤服务中心等下属单位。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市财政局（机关） |
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2 |
咸阳市财政监督处 |
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3 |
咸阳市财政国库收付中心 |
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4 |
咸阳市收费管理处 |
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5 |
咸阳市机关事业单位工资发放中心 |
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6 |
咸阳市会计管理处 |
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7 |
咸阳市农业综合开发办公室 |
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8 |
咸阳市财政投资评审中心 |
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9 |
咸阳市财政局后勤服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制226人，其中行政编 制90人、事业编制136人；实有人员228人，其中行政94人、事业134人。单位管理的离退休人员62人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆（在市公务用车平台租赁公务车辆4辆），单价10万元以上的设备4套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3702.07万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，本部门总体收支预算3702.07万元，较上年减少426.56万元，降幅10.3%，主要原因是原市政府采购中心划转到了市公共资源交易中心，不再属于我局下属单位。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，本部门财政拨款收支预算3702.07万元，较上年减少426.56万元，降幅10.3%，主要原因是原市政府采购中心划转到了市公共资源交易中心，不再属于我局下属单位。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，本部门一般公共预算拨款收支3702.07万元，较上年减少426.56万元，降幅10.3%，主要原因是原市政府采购中心划转到了市公共资源交易中心，不再属于我局下属单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年，本部门预算按功能科目分类，一般公共服务财政事务支出预算3371.6万元，较上年减少426.56万元，降幅10.3%，其中：行政运行（财政事务）支出2377.6万元，一般行政管理事务支出982万元，其他财政事务支出12万元。机关事业单位养老保险缴费支出预算330.47万元。2018年，我单位人员经费支出预算1993.99万元，公用经费支出预算307.61万元，项目支出预算1070万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年，按照部门支出经济分类，本部门工资福利支出2541.62万元，商品服务支出556.11万元，对个人和家庭补助22.24万元，详见附表6。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况。2018年本部门“三公”经费预算22.93万元，较上年下降6.47万元，主要原因是采购中心划转到市公共资源交易中心，其中，因公出国0万元，公务接待费12.93万元，较上年下降6.47万元，公车运行维护费10万元，较年减少2万元（主要原因是减少了公务用车活动及下属政府采购中心划转等），公车购置0万元。会议费6万元，与上年持平，培训费68万元，与上年持平。
（七） 机关运行经费安排情况。
2018年，本部门机关运行经费共安排123.88万元，较上年减少21.3万元，下降14.6，主要原因是市采购中心划转及单位人数减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门计划进行36个政府采购项目，政府采购预算共26.25万元，其中政府采购货物类预算26.25万元，无政府采购服务类预算，无政府采购工程类预算。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咸阳市财政局
2018年3月20日
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