打印
咸阳市体育局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行中、省体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。
2、研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。
3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，负责社会体育指导员培训工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动反兴奋剂活动。
5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
6、负责举办的体育赛事及群众体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。
7、拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。
8、组织和指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才。
9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
1、把学习宣传贯彻十九大精神抓紧抓好。
2、全力以赴办好省运会。
3、全力抓好竞训工作。
4、广泛深入开展全民健身活动。一是3月份举办国际风筝节，拟邀请美国、新西兰、泰国、马来西亚、瑞典等5个国家和国内20个省市约130名运动员参加。10月份，继续举办第二届渭河马拉松赛。年内争取举办一场全国性的乒羽联赛。二是围绕迎接十六运，组织群众性体育活动不少于260场次，发动广大市民全民参与，积极营造浓厚的群众体育氛围。三是大力培训二、三级社会体育指导员。
5、大力实施惠民建设工程。
6、稳步推进体育产业健康发展。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，较上年增加1个，新成立二级财政拨款事业单位1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
咸阳市体育局本级（机关） |
|
2 |
咸阳市游泳学校 |
|
3 |
咸阳市青少年体育运动学校 |
|
4 |
咸阳市体育场 |
|
5 |
咸阳市老年体育协会 |
|
6 |
咸阳市体育彩票管理中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制14人、事业编制48人；实有人员45人，其中行政16人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，政府性基金数与总收入中政府性基金数一致。涉及一般公共预算当年拨款129.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收支2349.12万元。较上年增加1325.51万元（基本预算收支减少27.99万元，项目预算收支增加1353.50万元），主要原因是2018年在咸阳召开的陕西省第十六届运动会的项目预算安排在本单位（其中：办公费较上年增加25.00万元；参赛服较上年增加120.00万元；劳务费较上年增加492.00万元；场地租赁费较上年增加160.00万元；广告制作宣传费较上年增加500.00万元；训练经费较上年增加170.00万元；取暖费较上年减少5.00万元；体育场馆维修经费减少20.00万元；工资福利（人员经费）支出减少88.50万元）。其中：
咸阳市体育局（本级）部门预算收支1842.21万元，较上年增加1464.30万元（基本预算收支增加22.30万元，项目预算收支增加1442.00万元）；主要原因是2018年在咸阳召开的陕西省第十六届运动会的项目预算安排在本单位（其中：办公费较上年增加25.00万元；参赛服较上年增加120.00万元；劳务费较上年增加492.00万元；场地租赁费较上年增加160.00万元；广告制作宣传费较上年增加500.00万元；训练经费较上年增加170.00万元；取暖费较上年减少5.00万元；体育场馆维修经费减少20.00万元）；
咸阳市游泳学校部门预算收支138.96万元，较上年增加12.00万元，主要是人员工资标准调整；
咸阳市青少年体育运动学校部门预算收支170.76万元，较上年减少7.60万元，主要是人员工资标准调整；
咸阳市体育场部门预算收支130.00万元万元，较上年减少189.50万元，主要是因为本单位为差额事业单位，非税性项目人员工资收支减少88.50；
咸阳市老年体育协会部门预算收支28.08万元万元，较上年增加7.20万元，主要是人员工资标准调整；
咸阳市体育彩票管理中心部门预算收支39.11万元万元，较上年增加39.11万元，本单位为18年度新增全额财政拨款事业单位部门预算；
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支2349.12万元。较上年增加1325.51万元（基本预算收支减少27.99万元，项目财政拨款收支增加1353.50万元），主要原因是2018年在咸阳召开的陕西省第十六届运动会的项目预算安排在本单位（其中：办公费较上年增加25.00万元；参赛服较上年增加120.00万元；劳务费较上年增加492.00万元；场地租赁费较上年增加160.00万元；广告制作宣传费较上年增加500.00万元；训练经费较上年增加170.00万元；取暖费较上年减少5.00万元；体育场馆维修经费减少20.00万元；工资福利（人员经费）支出减少88.50万元）。其中：
咸阳市体育局（本级）财政拨款收支1842.21万元，较上年增加1464.30万元（基本预算收支增加22.30万元，项目预算收支增加1442.00万元）；主要原因是2018年在咸阳召开的陕西省第十六届运动会的项目预算安排在本单位（其中：办公费较上年增加25.00万元；参赛服较上年增加120.00万元；劳务费较上年增加492.00万元；场地租赁费较上年增加160.00万元；广告制作宣传费较上年增加500.00万元；训练经费较上年增加170.00万元；取暖费较上年减少5.00万元；体育场馆维修经费减少20.00万元）；
咸阳市游泳学校财政拨款收支138.96万元，较上年增加12.00万元，主要是人员工资标准调整；
咸阳市青少年体育运动学校财政拨款收支170.76万元，较上年减少7.60万元，主要是人员工资标准调整；
咸阳市体育场财政拨款收支130.00万元万元，较上年减少189.50万元，主要是因为本单位为差额事业单位，非税性项目人员工资收支减少88.50；
咸阳市老年体育协会财政拨款收支28.08万元万元，较上年增加7.20万元，主要是人员工资标准调整；
咸阳市体育彩票管理中心财政拨款收支39.11万元万元，较上年增加39.11万元，本单位为18年度新增全额财政拨款事业单位部门预算；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、2018年一般公共预算财政收支2349.12万元。较上年增加1325.51万元（基本预算收支减少27.99万元，项目财政拨款收支增加1353.50万元），主要原因是2018年在咸阳召开的陕西省第十六届运动会的项目预算安排在本单位（其中：办公费较上年增加25.00万元；参赛服较上年增加120.00万元；劳务费较上年增加492.00万元；场地租赁费较上年增加160.00万元；广告制作宣传费较上年增加500.00万元；训练经费较上年增加170.00万元；取暖费较上年减少5.00万元；体育场馆维修经费减少20.00万元；工资福利（人员经费）支出减少88.50万元）。其中：
咸阳市体育局（本级）一般公共预算财政拨款收支1842.21万元，较上年增加1464.30万元（基本预算收支增加22.30万元，项目预算收支增加1442.00万元）；主要原因是2018年在咸阳召开的陕西省第十六届运动会的项目预算安排在本单位（其中：办公费较上年增加25.00万元；参赛服较上年增加120.00万元；劳务费较上年增加492.00万元；场地租赁费较上年增加160.00万元；广告制作宣传费较上年增加500.00万元；训练经费较上年增加170.00万元；取暖费较上年减少5.00万元；体育场馆维修经费减少20.00万元）；
咸阳市游泳学校一般公共预算财政拨款收支138.96万元，较上年增加12.00万元，主要是人员工资标准调整；
咸阳市青少年体育运动学校一般公共预算财政收支170.76万元，较上年减少7.60万元，主要是人员工资标准调整；
咸阳市体育场一般公共预算财政拨款收支130.00万元万元，较上年减少189.50万元，主要是因为本单位为差额事业单位，非税性项目人员工资收支减少88.50；
咸阳市老年体育协会一般公共预算财政拨款收支28.08万元万元，较上年增加7.20万元，主要是人员工资标准调整；
咸阳市体育彩票管理中心一般公共预算财政拨款收支39.11万元万元，较上年增加39.11万元，本单位为18年度新增全额财政拨款事业单位部门预算；
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行支出232.21万元，其中人员经费支出203.00万元，公用经费支出29.21万元，较上年减少7.70万元主要是因为工资调整；一般行政管理事务支出1580.00万元，其中专项业务经费支出1580.00万元，较上年度增加1442.00万元，主要原因是部门预算项目支出增加；体育场馆支出337.72万元，其中人员经费支出330.00万元，公用经费支出7.72万元，较上年增加71.40万元，主要原因是下属二级单位增员增资；其他体育支出109.19万元，其中人员经费支出57.50万元，公用经费支出2.69万元，项目支出49.00万元，主要原因是下属二级单位使用的功能科目调整及项目预算减少等；行政事业单位离退休90.00万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出90.00万元，较上年增加，主要是因为本科目预算从行政运行中单列出来。
3、支出按经济科目分类的明细情况
基本支出预算720.12万元。工资福利支出680.50万元（其中基本工资285.00万元，津贴243.00万元取暖费（个人）18.50万元，机关事业单位基本养老保险缴90.00万元，住房公积金44.00万元）；商品服务支出39.62万元（其中办公费4.46万元，水费1.40万元，电费1.90万元，差旅费0.46万元，其他交通费用17.50万元等）；较上年减少27.99万元，主要原因是退休人员纳入社会统筹管理。
项目支出预算1629.00万元，其中办公费50.00万元；公务用车运行维护费2.00万元；维修（护）费27.70万元；其他商品和服务支出1544.00万元，较上年度增加1353.50万元，主要原因2018年在咸阳召开的陕西省第十六届运动会的项目预算安排在本单位，导致本部门项目预算收支数增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出5.07万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.07万元，公务车辆运行维护费2.00万元），与上年度保持一致；会议费2.00万元，与上年保持一致；培训费5.00万元，较上年增加5.00万元，主要是培训费从项目预算中单列。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关行政运行经费预算支出22.12万元，较上年度增加1.11万元，主要是新成立二级财政拨款事业单位1个。
（八）政府采购情况。
2018年政府采购预算安排支出130.00万元，其中体育器材购置费10.00万元；参赛服120.00万元；并已公开政府采购预算表。
八、专业名词解释
1. 竞技体育：指在全面发展身体，最大限度地挖掘和发挥人（个人或群体）在体力、心理、智力等方面的潜力的基础上，以攀登运动技术高峰和创造优异运动成绩为主要目的的一种运动过程。
2. 绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。
咸阳市体育局
2018年3月20日
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
