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咸阳市老年大学2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、认真贯彻落实党对老干部工作的方针政策，组织开展老干部文化娱乐和体育健身活动。
2、组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，举办各种形式报告会和保健养生知识讲座。
3、组织老干部开展各项文体活动和信息交流活动，为老干部发挥作用牵线搭桥创造条件。
二、2018年年度部门工作任务
组织好老干部开展各项文体活动和信息交流活动，为老干部发挥作用牵线搭桥创造条件。组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，举办各种形式报告会和保健养生知识讲座。组织老干部开展各项文体活动和信息交流活动，为老干部发挥作用牵线搭桥创造条件。
认真提高教学质量，为老年人文化养老快乐养老贡献出一份力量。
三、部门预算单位构成
咸阳市老年大学为财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。
四、部门人员情况说明
本部门人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员45人，其中行政编制0人、事业编制2人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20万元，其中教学费用10万元；参加各类演出10万元。政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收入、支出预算总计45.8万元,其中公共预算拨款收入45.8万元。同比上年上升了7.09万元。增加原因为人员工资上涨,部分活动支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年收入、支出预算总计45.8万元,其中公共预算拨款收入45.8万元。同比上年上升了7.09万元。增加原因为人员工资上涨,部分活动支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年收入、支出预算总计45.8万元,其中公共预算拨款收入45.8万元。同比上年上升了7.09万元。增加原因为人员工资上涨,部分活动支出增加。人员较上年经费标准提高，人员工资经费支出相应增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年收入支出预算共计45.8万元，其中：一般公共服务支出合计41.8万元，比上年预算增加3.09万元，包括人员经费支出19.8万元，比上年增加2.41万元主要是因为2018年人员经费标准提高，经费支出相应增加。公用经费支出2万元，比上年增加0.68万元，因为相关成本增加，组织举办活动费用有所提高。项目支出20万元，与上年持平。
社会保障和就业支出合计4万元，包括人员经费支出4万元，比上年增加4万，因2017年未单独列支社会保障和就业支出预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年收入支出预算共计45.8万元，总体比上年增加7.09万元。其中：工
资福利支出23.8万元（包括基本工资10.00万元；津贴补贴 8.00万元；取暖费（个人） 0.30万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.00万元；住房公积金1.50万元），总体比上年增加7.61万元，人员经费支出23.8万元，基本工资较上年增长2万，津贴较上年增长2万，原因为人员经费标准提高，人员工资经费支出相应增加。
商品和服务支出22万元，包括办公费10万元；公务接待费0.5万元；其他交通费用2万元；其他商品和服务支出9.5万元。
商品和服务支出比上年增加20.18万元，增长较多原因为今年其他支出未单独列支，归入商品和服务支出列支。公用经费支出2万元比上年增加0.68万元。原因为2018年考虑到物价水平上升，单位艺术团慰问演出租车费等会有所上升因此提高交通费用。
项目支出费用20万元比上年增加19.5万元，原因为项目支出费用即等同于2017年其他支出，实际增加0.5万元。原因为大学招收学员数量屡破新高，教学成本增加，因此将其他支出相应提高。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）2018年无“三公”经费预算。其中：公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是结合2017年工作实际情况，公务接待费设置合理，无需增减变动；无因公出国（境）预算；无公车购置费及运行维护费；无会议费预算；
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费2元，比上年增加0.68万元。主要是学员大幅增加，聘用教师增加，临聘人员工资上涨。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购预算。
八、专业名词解释
1、参公事业单位：关于参公管理的法律依据是《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理。
2、财政预算：财政预算是政府活动计划的一个反映，它体现了政府及其财政活动的范围、政府在特定时期所要实现的政策目标和政策手段。财政预算就是由政府编制、经立法机关审批、反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。
咸阳市老年大学
2018年3月20日
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