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咸阳市考核办2018年部门预算说明
一、部门主要职责
负责全市目标责任考核工作的组织实施；提出年度目标任务制定及分解下达方案；对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出意见和建议；完成年度目标责任考核委员会交办的其它事宜。
二、年度部门工作任务
2018年，市考核办要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实省第十三次党代会精神，聚焦全国和全省组织部长会议上关于考核工作的新精神、新要求，以全力落实“五个扎实”和“五新战略”，实现追赶超越为目标，以完善考核指标，健全考核制度，强化考核手段，全面落实“三项机制”为抓手，全力推动全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各项工作稳步健康发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市考核办的部门预算包括市考核办本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
市考核办无人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，市考核办无国有资产。2018年部门预算无资产购置安排。
六、部门预算绩效目标说明
2018年市考核办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款25万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收入预算总计31.31万元，支出预算总计31.31万元，与去年持平。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算总计31.31万元，财政拨款支出预算总计31.31万元，与去年持平。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款收入预算总计31.31万元，一般公共预算拨款支出预算总计31.31万元，与去年持平。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度支出共计31.31万元，与去年持平。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出6.31万元，与去年持平；项目支出25.00万元，与去年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年度支出共计31.31万元，其中：人员经费支出0万元；公用经费支出6.31万元，与去年持平；项目支出25.00万元，与去年持平。公用经费支出均为商品服务支出，共计6.31万元，与去年持平。其中：办公费2.45万元，水费0.4万元，电费0.5万元，差旅费0.6万元，公务接待费1万元，工会经费0.52万元，福利费0.84万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
市考核办无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
市考核办无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算1万元，较上年减少1万元，主要原因是单位严格遵守”八项规定“，进一步减少公务接待活动。其中：无因公出国（境）预算；无公车运行维护费，因公车移交过户至市机关事务管理局，无公车；公务接待费1万元，因严格控制公务接待，较上年减少1万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年市考核办机关运行经费6.31万元，与去年持平，主要原因是单位人员、经费标准等与上年相同。
（八）政府采购情况。
市考核办2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
咸阳市年度目标责任考核领导小组办公室
2018年3月20日
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