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咸阳市爱国卫生运动委员会2018年部门预算说明
一、部门主要职责
咸阳市爱国卫生运动委员会是市政府领导下的负责统一组织，统筹协调全市爱国卫生工作的议事机构。
咸阳市爱国卫生运动委员会办公室是咸阳市爱国卫生运动委员会的办事机构，设在市卫计局，对内是爱卫科，对外是爱卫办，编制5人，负责处理爱国卫生日常管理事务。其主要职责是：
1、宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；
2、组织和规划本行政区域内的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况监督、检查和评价；
3、组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动；
4、组织开展杀灭病媒生物的活动；
5、指导开展农村户厕无害化改造工作；
6、组织创建卫生城市、卫生县城、镇、村、卫生先进单位活动；
7、开展爱国卫生工作的交流与合作；
8、完成同级人民政府交办的其他爱国卫生方面的工作。
二、2018年年度工作任务
2018年，我们将以党的十九大精神为指引，继续深入贯彻落实中省市卫生与健康大会精神，以建设健康咸阳为引领，牢固树立“健康优先”理念，深刻把握“以基层为重点、以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，把健康融入所有政策，人民共建共享”的新时期卫生与健康工作方针，统筹调动社会各方资源，积极构建大健康、大卫生格局。一是继续扎实推进健康城市、健康县区、健康细胞建设;二是做好咸阳市区国家卫生城市创建成果巩固提升工作,迎接全国爱卫会第二轮复审工作； 三是督促指导永寿县、三原县国家卫生县城创建工作和礼泉县国家卫生县城复审工作；四是大力开展城乡环境卫生整洁行动，提升卫生创建成果； 五是贯彻落实乡村振兴战略与改善农村人居环境的决策部署，继续加快农村改厕步伐；六是切实抓好病媒生物防制工作； 七是不断提高城乡居民健康素养； 八是积极组织开展爱国卫生月活动； 九是加强爱国卫生法制化建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括本级（咸阳市爱国卫生运动委员会）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市爱国卫生运动委员会 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，我办人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、行政工勤1人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，我单位固定资产总额7.33万元，所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。固定资产较2016年减少6.22万元，原因为固定资产按年限正常报废。
六、部门预算绩效目标说明
2018年我办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款52.75万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收入预算总计52.75万元,支出52.75万元，较2017减少25.79万元。主要原因是基本支出减少2万元会议费和2018年预算未包括退休人员工资。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款预算收入52.75万元，财政拨款预算支出52.75万元，较2017减少25.79万元。主要原因是基本支出减少2万元会议费和2018年预算未包括退休人员工资。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款收入52.75万元，支出52.75万元，较2017减少25.79万元。主要原因是基本支出减少2万元会议费和2018年预算未包括退休人员工资。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出52.75万元，按照支出功能科目分类的类、款级科目，人员经费支出26.45万元比2017年减少21.99万元，减少45.40%，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.8万元，比2017年减少2.64万元，减少40.99%，主要原因是退休人员工资交由社会养老保险发放，2018年未预算；2018年行政运行经费支出20.65万元，比2017年减少17.25万元，减少45.51%，主要原因是退休人员工资交由社会养老保险发放，2018年未预算；住房公积金2万元，比2017年减少2.1万元，减少51.22%，主要原因是我办主任退休，退休人员工资交由社会养老保险发放，2018年未预算；公用经费支出6.3万元，其中行政运行经费支出6.3万元，比2017年减少3.8万元，减少37.62%，主要原因是基本支出减少2万元会议费和我办主人退休，交通补助2018年未预算；项目支出20万元，其中行政运行经费支出20万元，主要用于病媒生物防制、农村改厕、卫生城市（县城）复审、卫生先进单位、卫生乡镇、卫生村创建和健康创建等项工作，与2017年预算相同。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出52.75万元，按照支出经济分类的类级科目，人员经费支出26.45万元，其中，工资福利支出25.30万元，比2017年减少18.04万元，减少41.62%，主要原因是退休人员工资交由社会养老保险发放，2018年未预算；对个人和家庭的补助1.15万元，比2017年减少3.95万元，减少77.45%，主要原因是退休人员工资交由社会养老保险发放，2018年未预算；公用经费支出6.3万元，其中，商品服务支出6.3万元，比2017年减少3.8万元，减少37.62%，主要原因是2018年基本支出会议费减少2万元和我办主任已达退休年龄交通补助未预算；项目支出20万元，其中，商品服务支出20万元，主要用于病媒生物防制、农村改厕、卫生城市（县城）复审、卫生先进单位、卫生乡镇、卫生村创建和健康创建等项工作,与2017年相同。
（四）政府性基金预算支出情况。
我办无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
我办无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，市爱卫办“三公”经费预算2万元，会议费0万元，培训费0万元，由于本单位2018年公务活动和业务工作较上年基本无太多大的变化，另外我单位严格执行中央八项规定，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费和会议费、培训费支出，所以2018年三公经费及会议费、培训费预算同比上年无变化。其中：2018年因公出国（境）费用0万元，同比上年无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，同比上年无变化；公务接待费2万元，同比上年无变化。会议费0万元，同比上年无变化；培训费0万元，同比上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年我单位机关运行经费6.3万元，比2017年预算减少3.8万元，减少37.62%，主要原因是因为2018年基本支出会议费减少2万元和我办主任已达退休年龄交通补助未预算。
（八）政府采购情况。
我办2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
病媒生物防制：病媒生物是直接或间接传播人类疾病的生物。常见病媒生物主要指鼠、蚊、蝇、蟑螂。
咸阳市爱国卫生运动委员会
2018年3月20日
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