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咸阳市决策咨询委员会2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、围绕市委、市政府的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，进行调查研究和科学论证，提出可行性的意见、建议和方案，供市委、市政府决策参考。
2、对全市经济社会发展带有战略性、前瞻性和全局性的重大问题，进行研究论证，提出建议和意见。
3、对市委、市政府的重大决策实施和经济社会运行中出现的突出问题，进行重点“监督”性调研，提出对策和建议。
4、对群众提出的带有普遍性的热点、难点问题进行深入分析研究，反映群众的意愿，提出解决问题建议。
5、对市委、市政府正确决策和决策实施成果的宣传进行研究，从多方位开展宣传咨询服务。
二、2018年年度部门工作任务
围绕市委、市政府的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，进行调查研究和科学论证，提出可行性的调研报告，咨询建议供市委、市政府决策参考。
三、部门预算单位构成
市决策咨询委员会下设办公室，为决策咨询委员会办事机构，财政全额拨款，财务独立核算。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定。项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市决策咨询委员会部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
市决策咨询委员会办公室，截止2017年底，本部门事业编制人数3名，实际在编人员1名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价在10万元以上。2018部门预算未安排购置车辆。2017年末固定资产价值6.544万元，其中办公设备价值6.544万元。2018年未安排购置单价为10万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款27.99万元,没有涉及政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收入预算总计27.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，与2017年33万元相比减少5.01万元，减少15.18%，主要原因是人员减少而经费降低和公务费用压缩支出。
2018年部门预算总支出27.99万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计7.99万元，占总支出的28.55%，比上年13.00万元减少了5.01万元，减幅38.54%,其主要原因是人员的减少和压缩了部分公用支出；专项业务经费支出20.00万元，占总支出的71.45%，与2017年20.00万元相比持平。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门预算财政拨款总收入 27.99万元，与2017年33万元相比减少5.01万元，其主要原因主要是人员经费和公务费用压缩减少。
2018年部门财政预算拨款总支出27.99万元，其中人员经费7.99万元，比上年13.00万元减少了5.01万元，主要原因是人员减少所致而人员经费降低；专项业务经费支出20.00万元，与2017年20.00万元相比持平。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出27.99万元，其中人员支出7.99万元，与2017年13.00万元相比减少5.01万元，专项业务支出20.00万元，与2017年20.00万元相比持平。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年支出预算总计27.99万元，其中：人员经费7.99万元，公用经费支出20.00万元，支出预算比上年减少5.01万元，主要原因是人员经费和公务费用压缩减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出（科目编码301）中人员经费支出7.99万元，比上年的13.00万元，相比减少了5.01万元，减少38.54%，其主要原因是人员的减少和压缩了部分公用支出。
（1）专项业务经费支出20.00万元，与2017年20.00万元相比持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年本部门“三公”经费预算0万元，与上年相同，其中，无因公出国、公车运行维护费、公车购置费、公务接待费预算。主要原因是我单位严格执行中央”八项规定“，未安排此类预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年市决策咨询委员会机关运行经费财政拨款预算27.99万元，比2017年预算33.00万元减少5.01万元，降低了15.18%，主要原因是2018年部门预算人员公用经费减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购未安排预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、咸阳市决策咨询委员会机关运行经费：为保障事业单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修维护费、水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、事业运行：反映事业单位的基本支出
咸阳市决策咨询委员会
2018.3.20
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