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咸阳市财政局局长 杨杰
（2023年8月28日）
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现将咸阳市2022年财政决算（草案）情况报告如下，请予审议。
一、2022年全市及市本级财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.全市一般公共预算收支决算情况
2022年，全市地方一般公共预算收入完成115.58亿元，占年初预算的101.4%，较上年增长7.3 %。全市一般公共预算支出完成492.76亿元，完成调整预算的97%，增长14.9%。2022年全市财政收支平衡情况是：
全市一般公共预算收入115.58亿元，加上上级补助收入346.19亿元、一般债券转贷收入30.99亿元、调入预算稳定调节基金13.23亿元、调入资金20.83亿元、上年结余12.62亿元后，收入总计539.44亿元。
全市一般公共预算支出492.76亿元，加上上解上级支出5.34亿元、债务还本支出14.13亿元、补充预算稳定调节基金9.44亿元、调出资金2.38亿元后，支出总计524.05亿元。
收支相抵，结余15.39亿元，全部结转下年使用。
2.市本级一般公共预算收支决算情况
2022年，市本级地方一般公共预算收入完成44.86亿元，占年初预算的91.6%，增长1.9%。市本级一般公共预算支出完成109.34亿元，完成调整预算的93.2%，增长20.7%。2022年市本级收支平衡情况是：
市本级地方一般公共预算收入44.86亿元，加上上级补助收入346.2亿元、县市区上解收入7.32亿元、一般债券转贷收入30.99亿元、调入预算稳定调节基金9.73亿元、调入资金3.67亿元、上年结余7.51亿元后，收入总计450.28亿元。
市本级一般公共预算支出109.34亿元，加上补助县市区支出301.23亿元、上解上级支出5.35亿元、一般债券转贷支出15.2亿元、债务还本支出4.66亿元、调出资金0.61亿元、补充预算稳定调节基金5.87亿元后，支出总计442.26亿元。
收支相抵，结余8.02亿元，全部结转下年使用。
3.市本级预备费使用情况
2022年，市本级年初预算安排预备费1亿元，执行中使用了0.45亿元，主要用于市委、市政府确定的疫情防控、农业病虫害控制等支出，剩余资金转入预算稳定调节基金。
4.市本级“三公”经费情况
2022年，市本级“三公经费”支出3,874万元，较上年减少778.5万元，下降16.7%。其中：因公出国费0万元，较上年减少0.4万元；公务用车购置及运行维护费3703万元（公务用车购置1,032万元，公务用车运行维护费2671万元），下降16.4%；公务接待费171万元，下降23.3%。
5.市本级预算稳定调节基金有关情况
2022年，市本级预算稳定调节基金上年余额14.29亿元，减去当年动用的9.73亿元，加上年底补充的5.87亿元，年末余额10.43亿元。
6.转移支付安排使用情况
2022年，中省下达我市转移支付资金346.19亿元，其中：返还性收入5.46亿元，一般性转移支付307.6亿元，专项转移支付33.13亿元。剔除在市本级列支的资金，再加上市本级财力安排的对下转移支付，市财政共下达县市区转移支付资金301.24亿元，其中：返还性支出2.83亿元，一般性转移支付238.79亿元，专项转移支付59.62亿元，有效弥补了县级收支缺口，确保了基层财政平稳运行。
（二）政府性基金预算收支决算情况
1.全市政府性基金预算收支决算情况
2022年，全市政府性基金预算收入完成112.17亿元，占年初预算的83.1%，下降15.3%。加上上级补助收入1.78亿元、专项债券转贷收入92.16亿元、调入资金4.71亿元、上年结余47.52亿元后，收入总计258.34亿元。
全市政府性基金预算支出完成182.75亿元，增长0.6%。加上上解上级支出0.15亿元、债务还本支出13.76亿元、调出资金11.76亿元后，支出总计208.42亿元。
收支相抵，结余49.92亿元，结转下年使用。
2.市本级政府性基金预算收支决算情况
2022年，市本级政府性基金预算收入完成83.66亿元，占年初预算的96.5%，下降0.4%。加上上级补助收入1.79亿元、县市区上解收入0.17亿元、专项债券转贷收入92.16亿元、调入资金2.4亿元、上年结余34.23亿元后，收入总计214.41亿元。
市本级政府性基金预算支出完成93.52亿元，增长20.2%。加上补助县市区支出18.07亿元、上解上级支出0.15亿元、专项债券转贷支出52.62亿元、债务还本支出9.68亿元、调出资金3.03亿元后，支出总计177.07亿元。
收支相抵，结余37.34亿元，结转下年使用。
政府性基金预算收入下降的主要原因是：受疫情和房地产市场环境影响，国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入减少。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
1.全市国有资本经营预算收支决算情况
2022年，全市国有资本经营预算收入完成1,544万元，占年初预算的102.9%，下降1%。加上上级补助收入3,461万元和上年结余2,536万元后，收入总计7,541万元。
全市国有资本经营预算支出完成1,081万元，下降64.6%。加上调出资金4,913万元后，支出总计5,994万元。
收支相抵，结余1,547万元，结转下年使用。
2.市本级国有资本经营预算收支决算情况
2022年，市本级国有资本经营预算收入完成1,544万元，占年初预算的102.9%，下降8.9%。加上上级补助收入3,461万元和上年结余2,536万元后，收入总计7,541万元。
市本级国有资本经营预算支出完成1,081万元，下降91.6%。
加上补助县市区支出5,997万元、调出资金463万元后，支出总计7,541万元。
支出下降的主要原因是：2021年省上下达的国有企业职工家属区“三供一业”分离移交清算补助资金较多，相应抬高了上年基数。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
1.全市社会保险基金预算收支决算情况
2022年，全市社会保险基金预算收入完成124.41亿元，占预算的96.4%，增长4.5%，加上上年结余115.11亿元，收入总计239.52亿元。全市社会保险基金预算支出完成115.92亿元，占预算98.6%，增长11.2%。收支相抵，年末结余123.6亿元。
2.市本级社会保险基金预算收支决算情况
2022年，市本级社会保险基金预算收入完成68.66亿元，占预算的98.7%，增长6.7%，加上上年结余65.06亿元，收入总计133.72亿元。市本级社会保险基金预算支出完成62.85亿元，增长13.3%。收支相抵，年终结余70.87亿元。
二、政府债务有关情况
（一）政府债券收支安排情况
2022年，我市新增地方政府债券转贷收入102.06亿元，其中：一般债券18.38亿元（市本级承贷11.35亿元，转贷县市区7.03亿元），主要用于公路、市政建设、医疗卫生、社会保障、农林水利建设等；专项债券83.68亿元（市本级承贷32.75亿元，转贷县市区50.93亿元），主要用于市政及产业园区建设、社会事业、生态环保、彬长矿区输配水工程等。
2022年，省上下达我市再融资债券20.92亿元，其中：一般债券12.45亿元（市本级承贷4.45亿元，转贷县市区8亿元），专项债券8.47亿元（市本级承贷6.78亿元，转贷县市区1.69亿元），均用于偿还到期政府债券本金。
2022年，全市新增外国政府和国际组织借款0.17亿元，为长武县贫困地区农村社区发展项目。
（二）政府债务还本付息情况
2022年，我市地方政府债务还本支出27.89亿元，其中：一般债务14.13亿元，专项债务13.76亿元。地方政府债务付息支出12.79亿元，其中：一般债务5.3亿元，专项债务7.49亿元。
（三）政府债务余额和限额情况
截至2022年底，全市地方政府债务余额为432.54亿元，其中：一般债务171.24亿元，专项债务261.3亿元，均控制在省上下达的限额之内（地方政府债务限额为474.7亿元，其中：一般债务202.66亿元，专项债务272.04亿元）。
市本级地方政府债务余额210.77亿元，其中：一般债务71.38亿元，专项债务139.39亿元，也控制在省上下达的限额之内（地方政府债务限额222.8亿元，其中：一般债务76.88亿元，专项债务145.92亿元）。
三、2022年财政主要工作情况
2022年，全市各级财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神为主线，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，以西安—咸阳一体化发展为总抓手总牵引，充分发挥“收、支、管、调、防”职能作用，加力实施积极的财政政策，财政收入实现平稳增长，重点支出得到有力保障，预算执行情况总体良好。
（一）坚持系统思维，构建财税协作新格局。一是强化收入形势研判。加强对重点税源和产煤大县收入全方位监测，推进数据互联互通、分析应用。二是落实退税减税政策。不折不扣落实国家组合式税费支持政策，全市累计办理各类退税减税降费82.73亿元，有力地纾解了企业资金压力，实现“放水养鱼”。三是健全财税联动机制。出台了全省首家咸阳市税费共治管理办法，建立了33个政府职能部门联动数据库，充分发挥部门协税护税职能，构建了以数据共享为基础的税费共治新格局。
（二）坚持民生思维，实现重点保障新成效。一是支持疫情防控。累计投入疫情防控资金9.5亿元，并将疫情防控支出纳入“三保”保障范围，有力保障了疫苗接种、核酸检测、患者救治、物资保障等工作。二是兜牢“三保”底线。全市“三保”支出314.33亿元，占年初预算（296.94亿元）的105.9%，较上年增长4.6%，“三保”支出得到有力保障。三是推进乡村振兴。下达脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金13.32亿元，永寿县等四个脱贫县共整合涉农资金8.89亿元，下达苏陕协作项目资金7,160万元，全力推进乡村振兴。
（三）坚持创新思维，拓展财政改革新领域。一是创新推进平台公司市场化转型。采取新设、合并、重组等方式，创新构建“3+1+1”国资体系，实现国有企业资本重塑和资产重整。二是推动科技产业创新。以加快推动秦创原科技成果转化先行区建设为重点，持续加大财政对科技投入力度，全市科学技术累计支出2.9亿元，增长131.5%，助力科技产业做大做强。三是打造政府投资引导基金省市合作新样板。在我市筹备召开了陕西省政府引导基金·咸阳发展基金创新合作发布会，设立了总规模超200亿元的5支基金，公开市场融资规模全省排名第二。四是推进新一轮财政体制改革。认真做好新一轮省以下财政体制改革调研和数据测算等前期准备工作，落实好已出台的分领域财政事权和支出责任划分改革方案，进一步优化区域间财力配置。
（四）坚持底线思维，迈上风险防范新台阶。一是精准防控政府性债务风险。强化政府债务“借、用、管、还”全流程规范化管理，常态化开展隐性债务排查，多渠道化解政府性债务。二是防范财政运行风险。坚持“三保”支出优先顺序，对风险隐患早发现、早处置。三是防范金融经济风险。按期偿还到期政府债券本息40.68亿元，维护我市政府信用。四是切实加强财政监督。组织开展了财经秩序专项整治行动、粮食购销领域专项整治、预决算公开检查、会计监督检查、直达资金专项检查、财政专户清理核查等专项检查，扎实做好发现问题整改落实工作，严肃财经纪律，保障资金安全。
2022年，全市财政预算执行总体良好，但仍存在一些问题：一是我市财源结构较为单一，集中在能源、煤炭、房地产等领域，县区间财政收入不均衡，产煤县财政收入高增长掩盖了非产煤县增收乏力的问题。二是经济下行叠加超大规模退税减税降费加速实施，财政稳收入压力明显加大，而“三保”等刚性支出不能减，抗疫等应急支出大幅增加，财政处于紧平衡状态，短期内收支矛盾较为突出。三是财政资金紧张和使用效益不高并存，预算绩效的广度和深度还需进一步拓展。对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。
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